Mutaties Zomernota 2021

Algemene uitkering gemeentefonds

De algemene uitkering groeit via de september- en decembercirculaires 2020 structureel. Dit is het gevolg van aanpassing van de score's op de maatstaven in heel Nederland: € 244.000 structureel.

Gemeentefonds - onderdeel jeugdwet

Er wordt een eenmalige compensatie uitgekeerd voor de hogere lasten voor de jeugdzorg 2019 van € 309.000.

Rijkssteun Corona 3e + 4e pakket

De compensatiepakketen van de rijksoverheid tot en met maart 2021.

Extra uitgaven Corona

Verwerking van de compensatie in de uitgaven 2021.

Groei areaal meer woningen = meer algemene uitkering

Per woning met 2 inwoners neemt de uitkering toe met € 2.500. Daarnaast stijgt ook de OZB opbrengst met € 300. Ten opzichte van de begroting wordt een extra groei voorzien van 30 woningen per jaar.

Prijseffect Sociaal Domein afwijkend van de standaard inflatie

Verschil inflatie en OVA toekenning (3,09% i.p.v. 1,5% in 2021).

Aanpassing afschrijvingstermijn onderlaag Kunstgrasvelden

Restantboekwaarde wordt in 19 jaar afschreven, een verlenging die zorgt voor lagere structurele lasten.

Vrijval reserving afschrijvingslasten door vertraging in realisatie

Voor vervangingsinvesteringen van wegen etc zijn bedragen gereserveerd voor afschrijvingen. Deze vallen vrij omdat de investering nog niet heeft plaatsgevonden.

Uitbreiding formatie met een teamleider

Voor de eenheid Externe Dienstverlening is een uitbreiding nodig omdat de span of control voor de eenheidsmanager de afgelopen jaren telkens verder vergroot is. Structureel werkt dit door voor € 94.000.

Dividend

Dividend ingehouden agv Corona-crisis (Wadinko, enexis en BNG).

Leerlingenvervoer

Door de contractuele prijsafspraken nemen de kosten voor het leerlingenvervoer toe met bijna 15% in 2 jaar tijd.

Uitgaven jeugd tlv bijdrage woonplaatsbeginsel

De kosten voor de jeugdzorg zijn ook in 2021 hoger als gevolg van de uitbreiding. Vanaf 2022 valt de stijging weg door de nieuwe regels voor de bekostiging van het woonplaatsbeginsel. Deze hogere uitgaven worden in 2021 opgevangen met de incidenteel toegekende compensatie voor 2019.

Overige sociaal domein

Er zijn enkele kleinere mutaties die niet binnen de gewone prijscompensatie kunnen worden opgevangen.

Bestemmingsplan Hasselt Overwaters

De gemeente heeft zich in het verleden verplicht om het bestemmingsplan te maken voor de bebouwing van Hasselt Overwaters. Deze kosten kunnen niet worden verhaald via een anterieure overeenkomst. Als dekking voor de incidentele uitgaven wordt voorgesteld de reserve gronden aan te spreken.

Inzet reserve grondexploitaties

Zie 7a.

Arbeidsmigranten in Zwartewaterland

Raadsvoorstel 448, werkt voor € 16.000 structureel door.

Afkoop fosfaatrechten

In 2019 is er een te groot voordeel uit verkoop van fosfaatrechten geïncasseerd. Dit betreft een herberekening als gevolg van recente jurisprudentie.

Inzet kwaliteitsborging omgevingsvergunningen

Voor de kwaliteitsborging van de omgevingsvergunningen is een extra inzet nodig. Hierover is de raad geinformeerd bij het voorstel voor het uitvoeringsprogrammma VTH.

Opbrengst verkoop vastgoed en grond

Meerjarige incidentele opbrengst uit verkoop van kleinere stukjes grond. Voor de volgende jaren wordt uitgegaan van € 10.000 per jaar.

Teruggave bijdrage Veiligheidsregio 2020 -/- verhoging bijdrage 2021

Toevoegen aan stelpost prijsindex